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新光圆成控股东违规担保、债务违约引深交所发函关注
来源:http://jd-zp.com 责任编辑:环亚ag88手机版 更新日期:2019-01-08 19:10

  1、控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重;

  2、违规使用公司公章签署担保合同,其中向某银行融资 900,000,000.00 元;

  3、实际控制人占用资金主要是公司控股股东新光集团未履行相应内部审批决策程序;

  4、以公司名义对外借款,公司未履行内部审批决策程序,控股股东、实际控制人提供担保情况汇总;

  5、公司控股股东目前债务违约、股份质押等情况逐一详细说明公司对前述全部事项的解决措施和具体时间安排;

  6、上述未履行内部审批决策程序对外担保、控股股东资金占用等事项是否均已在你公司财务报表中反映、是否存在需更正前期披露的定期报告的情形;

  7、对照《中小企业板上市公司规范运作指引》第八章的规定,说明公司目前的内部控制措施是否符合相关规定,康旗股份“航旅分”产品入选2017年上海市大数据典型案例,内控制度是否完善、有效,是否存在重大缺陷;

  8、结合《公司章程》说明公司对防止资金占用、对外提供担保等事项的内部控制制度、具体流程以及实际执行情况,你公司在发生上述违规事项的内部控制中是否出现失效的情形;

  9、说明公司董事、监事、高级管理人员针对上述事项是否履行了勤勉尽责的义务;

  10、公司对与本次事项相关的信息披露进行全面自查,说明你公司的信息披露是否合法合规,是否存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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